| สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ||||||||||||||
| ที่ | ประเภทรายการ | ผลผลิต ปวช. | ||||||||||||
| ต.ค. 50 | พ.ย. 50 | ธ.ค. 50 | ม.ค. 51 | ก.พ. 51 | มี.ค. 51 | เม.ย. 51 | พ.ค. 51 | มิ.ย. 51 | ก.ค. 51 | ส.ค. 51 | ก.ย. 51 | รวม | ||
| บุคลากร | ||||||||||||||
| 1 | เงินเดือน | 91,070.00 | 91,070.00 | 91,070.00 | 91,070.00 | 91,070.00 | 162,530.00 | 114,890.00 | 116,910.00 | 116,190.00 | 116,190.00 | 116,190.00 | 109,910.00 | 1,308,160.00 |
| 2 | เงินค่าตอบแทนพิเศษ | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,351.00 | 1,341.00 | 1,341.00 | 1,341.00 | 1,341.00 | 15,745.00 |
| 3 | เงินช่วยเหลือการครองชีพ | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 28,500.00 |
| 4 | เงินวิทยาฐานะ | 28,000.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 35,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 143,500.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | - | 110,680.00 | 55,340.00 | 71,580.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 53,900.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 86,580.00 | 734,480.00 |
| 6 | ประกันสังคมพนักงานราชการ | - | 5,536.00 | 2,768.00 | 3,580.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,695.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 4,691.00 | 36,730.00 |
| รวมงบบุคลากร | 120,360.00 | 219,076.00 | 157,468.00 | 174,520.00 | 161,730.00 | 236,190.00 | 188,550.00 | 190,631.00 | 184,126.00 | 217,721.00 | 199,221.00 | 217,522.00 | 2,267,115.00 | |
| งบดำเนินงาน | ||||||||||||||
| ค่าตอบแทน | ||||||||||||||
| 1 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ | 71,460.00 | 63,520.00 | 71,460.00 | 71,460.00 | 87,780.00 | 71,460.00 | 71,460.00 | 11,520.00 | 520,120.00 | ||||
| 2 | ค่าควบคุมงาน | 10,250.00 | 10,250.00 | |||||||||||
| 3 | ค่าธุรการนอกเวลา | |||||||||||||
| 4 | ค่าสอนภาคนอกเวลาราชการ | 33,600.00 | 53,760.00 | 87,360.00 | ||||||||||
| ค่าใช้สอย | ||||||||||||||
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯ | 45,115.00 | 21,718.00 | 109,435.00 | 176,268.00 | |||||||||
| 2 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ | |||||||||||||
| 3 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,660.00 | 4,660.00 | |||||||||||
| 4 | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | |||||||||||||
| 5 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,750.00 | 17,750.00 | |||||||||||
| 6 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,573.00 | 3,176.00 | 3,573.00 | 3,573.00 | 3,573.00 | 3,573.00 | 3,573.00 | 24,614.00 | |||||
| ค่าวัสดุ | ||||||||||||||
| 1 | ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน | |||||||||||||
| 2 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | |||||||||||||
| 3 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | |||||||||||||
| 4 | วัสดุการศึกษา | |||||||||||||
| ยอดยกไป | - | 75,033.00 | 155,661.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | 166,831.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | - | 114,095.00 | 29,270.00 | - | 841,022.00 | |
| ที่ | ประเภทรายการ | ผลผลิต ปวช. | ||||||||||||
| ต.ค. 50 | พ.ย. 50 | ธ.ค. 50 | ม.ค. 51 | ก.พ. 51 | มี.ค. 51 | เม.ย. 51 | พ.ค. 51 | มิ.ย. 51 | ก.ค. 51 | ส.ค. 51 | ก.ย. 51 | รวม | ||
| ยอดยกมา | - | 75,033.00 | 155,661.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | 166,831.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | - | 114,095.00 | 29,270.00 | - | 841,022.00 | |
| 5 | วัสดุสำนักงาน | 700.00 | 1,715.00 | 2,415.00 | ||||||||||
| 6 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,864.82 | 5,864.82 | |||||||||||
| 7 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,012.38 | 1,012.38 | |||||||||||
| 8 | วัสดุงานบ้านงานครัว | |||||||||||||
| 9 | วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 775.00 | 775.00 | |||||||||||
| 10 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||
| 11 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | |||||||||||||
| 12 | โครงการประชาสัมพันธ์ | 10,010.00 | 10,010.00 | |||||||||||
| รวมงบดำเนินงาน | - | 75,033.00 | 155,661.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | 166,831.00 | 75,033.00 | 75,033.00 | - | 120,734.82 | 40,992.38 | 1,715.00 | 861,099.20 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | |||||||||||||
| 1 | ค่าไฟฟ้า | 61,770.52 | 22,864.30 | 21,775.50 | 91,603.86 | 198,014.18 | ||||||||
| 2 | ค่าโทรศัพท์ | 6,337.24 | 2,976.95 | 10,752.17 | 11,736.36 | 31,802.72 | ||||||||
| 3 | ค่าไปรณียากร | 5,180.00 | 5,180.00 | |||||||||||
| รวมค่าสาธารณูปโภค | - | 68,107.76 | 25,841.25 | 21,775.50 | - | - | - | - | 102,356.03 | - | - | 16,916.36 | 234,996.90 | |
| งบลงทุน | ||||||||||||||
| 1 | สิ่งก่อสร้าง | 830,000.00 | 830,000.00 | |||||||||||
| 2 | ครุภัณฑ์ | 494,500.00 | 494,500.00 | |||||||||||
| รวมงบลงทุน | - | - | - | - | - | 830,000.00 | - | 494,500.00 | - | - | - | - | 1,324,500.00 | |
| อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 59,999.14 | |||||||||||||
| ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 10,000.00 | |||||||||||||
| โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาฯ | 16,995.00 | 59,205.00 | 76,200.00 | |||||||||||
| โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตฯ | 2,650.50 | 9,349.00 | 11,999.50 | |||||||||||
| โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 6,629.00 | 18,371.00 | 25,000.00 | |||||||||||